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西安市秦嶺辦 2018年部門預算及“三公”經費預算說明

西安市秦嶺辦2018年部門預算及“三公”經費已經市十六屆人民代表大會第三次會議審查通過,并由市財政局下達,現就有關情況予以說明。

一、市秦嶺辦的主要職責

1、貫徹執行有關秦嶺生態環境保護方面的法律法規、方針政策和《陜西省秦嶺生態環境保護條例》,起草地方性法規和規章草案;

2、組織編制秦嶺西安段生態環境保護利用長期發展戰略、總體規劃、專項規劃,并監督實施;

3、牽頭組織秦嶺西安段生態環境保護工作,擬定生態環境保護與科學利用的政策措施,指導監督市級相關部門和區縣政府做好秦嶺生態環境植被保護、水資源保護、生物多樣性保護等工作任務;

4、指導、督促、檢查有關部門、區縣政府依法查處秦嶺西安段違規建設和生態環境破壞行為,負責區域內建設項目審查及報批工作;

5、組織開展秦嶺生態環境保護管理宣傳教育和調查研究,提出政策措施建議;

6、負責秦嶺西安段生態環境保護資金的使用管理工作;

7、貫徹落實市秦嶺生態環境保護管理委員會的決策部署,負責市秦嶺生態保護管理委員會日常工作。

二、市秦嶺辦2018年主要工作

(自報工作)

1.堅決貫徹執行省市《條例》《辦法》,按照“剛性保護與生態修復兩手抓,嚴格保護與科學利用同步謀”的思想理念,摸清生態問題底數,嚴把項目準入關,建立生態保護評價體系,作為新項目準入評審依據;建立完善市場化多元生態補償機制,完善并理順監管體制機制,有效發揮政府職能。

2.推進“多規合一”工作

繼續推進秦嶺生態環境保護區“多規合一”,劃定生態、永久性基本農田、城鎮開發邊界三條紅線,消除規劃盲區和空白,啟動《大秦嶺西安段生態環境保護規劃(2011-2030年)》和《大秦嶺西安段保護利用總體規劃(2011-2030年)》的修編工作。

3.推進網格化管理向縱深發展

全面落實秦嶺生態環境保護網格化管理制度,制定網格化管理考核指標體系及獎懲辦法,將網格化管理推向更實、更細、更深;堅決落實每日巡查、每月抽查的常態化工作制度,加強對網格化管理工作的檢查督查,扎實開展“四治一專兩核查”,針對網格化管理運行中發現的制度不全、巡查不到位等問題,加強基層網格員培訓和指導,提高街(鎮)、村網格員業務水平,確保網格化管理工作落實落細,力爭在全國打造生態環境保護網格化管理的樣板工程。

4.加強《條例》《辦法》宣傳工作

將《西安市秦嶺生態環境保護條例》《西安市秦嶺生態環境管理辦法》宣傳、培訓延伸到秦嶺保護區內的鎮(街),下沉到村一級,提升群眾對保護秦嶺生態環境重要性的認識,解決“最后一公里”問題。積極倡導綠色生活方式,把對秦嶺的熱愛轉變為保護秦嶺的實際行動,使感恩秦嶺、保護秦嶺成為全體西安市民的共同行動。

5.推進“數字秦嶺”項目建設

提升秦嶺生態環境保護與科學利用水平,對生態資源監測、旅游服務管理、災害監控與應急管理、綠色產業發展、生態文化與教育培訓、生態環境保護執法等工作提供信息技術服務,加快推進“數字秦嶺”項目建設。

6. 加快環山路“三化”建設

圍繞“聚焦三六九,振興大西安”目標,繼續實施環山路沿線“亮化、美化、綠化”工程,2018年協調完成周至樓觀至馬召12公里、藍田湯峪至大寨段17公里綠化提升工程;協調完成藍田縣大寨至厚畛子段,長安區與藍田縣交界至大寨段亮化工程。

7.推進環山路特色節點建設

為市民打造更多休閑場所,加快環山路特色節點建設。2018年協調完成4個特色節點建設。

8.加快礦山整治和生態修復

嚴格執行《西安市礦產資源規劃(2006年-2020年)》和《西安市秦嶺北麓礦山專項整治方案》,持續開展礦山綜合整治,保留礦山嚴格落實生態治理方案,加快關閉廢棄礦山和山體崩塌、直觀坡面的生態修復。

9.規范“農家樂”管理

優化秦嶺生態保護區“農家樂”環境,規劃“農家樂”特色標識、生態公廁、污水排放、垃圾收集等配套設施,提升“農家樂”品質。出臺《西安市村鎮規劃編制管理規定》《西安市鄉村建設規劃管理規定》《西安市秦嶺北麓農家樂管理實施意見》,“農家樂”實行準入管理,將污水排放及相關環境影響納入規范管理。

10.挖掘秦嶺生態文化內涵

充分發揮秦嶺文化資源優勢,挖掘利用好秦嶺自然文化內涵,完成秦嶺詩詞文化匯編工作,提高市民對秦嶺的認知度,以期使市民熱愛秦嶺,感恩秦嶺。

11.推進特色小鎮建設

按照市委提出的“打造特色小鎮平臺,發展特色經濟”的戰略部署,結合秦嶺北麓區域經濟社會發展形態,培育區域經濟增長新引擎和發展新動能,加快推進秦嶺北麓特色小鎮建設。

12.打造田園綜合體

按照市委、市政府部署要求,順應農村供給側結構性改革、新型產業發展,深入挖掘生態產業價值,增強造血功能,推進秦嶺北麓集現代農業、休閑旅游、田園社區為一體的田園綜合體建設,實現秦嶺北麓休閑現代化、新型城鎮化、社會經濟可持續全面發展。

13.完成年度秦嶺保護財政資金預算執行工作。

三、部門的預算單位構成

西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室設行政單位1個;財政補助事業單位1個。

納入西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室2018年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表:



序號:1

單位名稱:西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室

單位性質:行政單位

序號:2

單位名稱:西安市秦嶺生態環境保護監察支隊

單位性質:財政補助事業單位

四、市秦嶺辦機構及人員情況

西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室設行政單位1個、財政補助事業單位1個,其中:行政單位為西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室,財政補助事業單位為西安市秦嶺生態環境保護監察支隊。經費管理方式均為財政全額預算。另外,按照三定方案,截止2017年底,本部門人員編制人數65人,其中行政編制30人、事業編制35人。實有人數63人,其中行政實有33人,事業實有30人。我單位無離退休人員。


五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

   截至 2017 年底,本部門資產價值總額483.31萬元,其中: 流動資產18.52萬元,主要為現金、銀行存款及其他應收款;

固定資產387.94萬元,其中:車輛(9輛,本級 4 輛、二級事業單 位 5 輛)159.7萬元、單價20 萬元以上的設備 1 套辦公變壓器48.96萬元(于2011年7月購入);其他固定資產(辦公家具及設備等)228.24 萬元;無形資產(信息軟件)76.85萬元(2016年4月購入)。2018 年預算安排政府采購543.42萬元,主要為辦公設備、服務等;2018年未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2018年秦嶺辦實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1619.78萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

 七、市秦嶺辦預算收支編制的相關情況

(一)、部門預算收支編制的依據

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及《西安市財政預算管理條例》的有關規定,按照《西安市市級基本支出預算管理辦法》(市財發〔2007〕771號)、《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》(市政發〔2007〕161號)和《西安市市級項目支出預算管理辦法》(市財發〔2007〕71號)的規定,堅持收支平衡、精細科學、應收盡收的原則。

(二)收支預算總體情況:

2018年市秦嶺辦預算收入1619.78萬元,較上年增加445.02萬元,其中:工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元,主要是2018年新增績效管理專項資金。

2018年市秦嶺辦預算支出1619.78萬元,其中,基本支出預算986.92萬元,較上年增加較上年增加281.16萬元,工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元;項目支出預算632.86萬元,較上年增加163.86萬元,生態保護宣傳學習培訓經費增加89萬元,新增網格化管理運行維護經費25萬元,多規合一平臺建設質保金10.84萬元、上年結轉生態保護宣傳學習培訓經費47.02萬元。

(三)財政撥款收支情況:

2018年財政撥款預算收入1619.78萬元,其中社會保障和就業支出88.9萬元,節能環保支出1447.07萬元,住房保障支出83.81萬元。較上年增加445.02萬元,主要是工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元,原因是2018年新增績效管理專項資金。

2018年財政撥款預算支出1619.78萬元,其中,基本支出預算986.92萬元,較上年增加較上年增加281.16萬元,工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元;項目支出預算632.86萬元,較上年增加163.86萬元,生態保護宣傳學習培訓經費增加89萬元,新增網格化管理運行維護經費25萬元,多規合一平臺建設質保金10.84萬元、上年結轉生態保護宣傳學習培訓經費47.02萬元。

(四)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年財政撥款一般公共預算支出1619.78萬元,較上年增加445.02萬元(工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元),原因是2018年新增績效管理專項資金。另基本支出預算986.92萬元,較上年增加較上年增加281.16萬元,工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元;項目支出預算632.86萬元,較上年增加163.86萬元,生態保護宣傳學習培訓經費增加89萬元,新增網格化管理運行維護經費25萬元,多規合一平臺建設質保金10.84萬元、上年結轉生態保護宣傳學習培訓經費47.02萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2018年財政撥款一般公共預算按照功能科目分類,我單位包括三種:第八類,社會保障和就業支出;第十一類,節能環保支出;第二十類,住房保障支出。具體明細情況如下:

(1)科目編碼類、款為208社會保障和就業支出,下設項05機關事業單位基本養老保險繳費支出中基本支出里的人員經費“養老保險繳費”88.9萬元,較上年增加3.52萬元,主要原因是人員工資福利增加。

(2)科目編碼類、款為211節能環保支出,下設項01(環境保護管理事務)、04(自然生態保護)、99(其他環境保護管理事務支出)中,基本支出986.99萬元(其中:人員經費863.93萬元、公用經費122.99萬元)較上年增加較上年增加281.16萬元,其中2110101行政運行(環境保護管理事務)新增“帶薪年休假經費”11.85萬元,2110199其他環境保護管理事務支出新增“績效管理專項”90萬元;較上年增加較上年增加281.16萬元,主要原因是人員工資福利增加。

項目支出632.86萬元,較上年增加163.86萬元,主要原因是其中2110499其他自然生態保護支出中“生態保護宣傳學習培訓經費”增加89萬元,新增網格化管理運行維護經費25萬元,新增多規合一平臺建設質保金10.84萬元、新增上年結轉生態保護宣傳學習培訓經費47.02萬元。

(3)科目編碼類、款為221住房保障支出2210201住房改革支出中01項“住房公積金”83.81萬元,較上年37.62萬元,主要原因是人員工資福利增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年財政撥款一般公共預算按照經濟科目分類,我單位包括兩種:第一種,基本支出,包括工資福利支出和商品和服務支出;第二種,項目支出,包括商品和服務支出;具體明細情況如下:

(1)基本支出

2018年基本支出986.92萬元,較上年增加281.16萬元,工資福利支出較上年增加277.02萬元、商品和服務支出增加4.14萬元?;局С霭ㄈ藛T經費、商品和服務支出,其中人員經費包括工資福利支出、績效管理專項、帶薪年休假經費。

——工資福利支出:指我辦開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要為住房公積金等。

——商品和服務支出:指我辦在日常工作中購買商品和服務的支出,主要包括:辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、工會經費、公務用車運行維護費、交通補貼等,不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

(2)項目支出

項目支出632.86萬元:較上年增加163.86萬元。指我辦根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。主要是執法辦公經費60萬元、生態保護宣傳學習培訓經費300萬元、財務管理培訓5萬元、執法辦案房租及設備維護費120萬元、多規合一平臺建設質保金10.84萬元、網格化管理運行經費25萬元、上年結轉生態保護宣傳學習培訓經費47.02萬元、四亂治理活動專項經費4萬元、執法專項經費50萬元、法律法規宣傳2萬元、辦公場所租賃4萬元、辦公設備購置5萬元。

(五)政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(六)國有資本經營預算撥款收支情況

   本部門無國有資產經營預算撥款收支。

(七)“三公”經費等預算情況

西安市秦嶺辦2018年“三公經費”預算18.50萬元,由于我單位公務車輛未增未減,公務接待計劃減少,因此2018年“三公經費”預算與2017年18.5萬元持平。其中:因公出國(境)費用2017年、2018年都無預算;隨著國內接待計劃任務的減少,2018年公務接待費預算1.50萬元,與上年持平;由于公務車輛未增未減,因此2018年公務用車運行維護費預算17萬元,與上年持平。

(八)機關運行經費安排情況:

機關運行經費包括各部門的公用經費,如辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年機關運行經費122.99萬元,較上年增加了4.14萬元。2018年仍然采用的是市財政局2015年市級行政事業單位基本支出定額標準,由于2018年秦嶺保護外出檢查增多,商品和服務支出增加了4.14萬元。

(九)政府采購安排情況:

2018年政府采購擬預算為543.42萬元,主要是貨物類、服務類。詳見2018年西安市秦嶺辦政府采購(資產配置、購買服務)預算表。

八、名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款:指市級財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款。

2、政府性基金收入:主要指市級財政當年撥付國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4、其他收入:指取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

6、部門基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

7、部門項目支出:指為完成生態保護宣傳學習培訓工作經費、財務管理培訓、四亂治理活動專項經費、法律法規宣傳等事項,在基本支出之外發生的支出。

8、年末結轉和結余:指本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

9、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10、政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。


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