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2016年市秦嶺辦決算情況

西安市秦嶺辦2016年部門決算情況

根據《西安市財政局關于做好2016年部門決算及“三公”經費決算公開工作的通知》要求,現將西安市秦嶺辦2016年決算內容匯報如下:

一、西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室概況

(一)部門的主要職責

1、貫徹執行有關生態環境保護方面的法律法規、方針政策和《陜西省秦嶺生態環境保護條例》,起草地方性法規和規章草案;

2、組織編制秦嶺西安段生態環境保護利用長期發展戰略、總體規劃、專項規劃,并監督實施;

3、牽頭組織秦嶺西安段生態環境保護工作,擬定生態環境保護與科學利用的政策措施,指導監督市級相關部門和區縣政府做好秦嶺生態環境植被保護、水資源保護、生物多樣性保護等具體工作任務;

4、指導、督促、檢查有關部門、區縣政府依法查處秦嶺西安段違規建設和生態環境破壞行為,負責區域內建設項目審查及報批工作;

5、組織開展秦嶺生態環境保護管理宣傳教育和調查研究,提出政策措施建議;

6、負責秦嶺西安段生態環境保護資金的使用管理工作;

7、貫徹落實市秦嶺生態環境保護管理委員會的決策部署,負責市秦嶺生態保護管理委員會日常工作。

(二)部門的決算單位構成

西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室設行政單位1個;財政補助事業單位1個。

納入西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號:1

單位名稱:西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室

單位性質:行政單位

序號:2

單位名稱:西安市秦嶺生態環境保護監察支隊

單位性質:財政補助事業單位

二、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年部門決算收支總體情況說明

1、2016年部門收入情況

2016年度部門收入總計3196.25萬元,較上年增加2009.42萬元,主要原因是新增三個項目,分別是2016年省級秦嶺生態環境保護專項經費 、秦嶺生態環境保護區標識標牌系統設計制作經費、高冠景區峪口提升改造整治經費。其中:市級財政當年撥付的公共預算財政撥款收入1196.35萬元、其他收入1999.90萬元(本年度財政存量資金安排的秦嶺生態保護項目資金)。

2016年部門收入主要包括:

(1)一般公共預算財政撥款收入1196.35萬元,較上年增加9.52萬元,主要原因為財政供養人員較上年增加了4人。

一般公共預算財政撥款為市級財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款。

(2)政府性基金收入0萬元,政府性基金收入主要為市級財政當年撥付國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。我辦從未涉及此類收入。

(3)事業收入0萬元,事業收入為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(4)其他收入1999.9萬元,主要為本年度財政存量資金安排的秦嶺生態保護項目資金,其中2014年長安區、戶縣環山路綠道示范工程的建設補助資金1952萬元、“多規合一”制度建設資金14.90萬元、保護區標識標牌系統設計制作33.00萬元。 上年度未涉及此類收入。

(5)年初結轉和結余6.68萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、2016年度部門支出情況

2016年度部門支出總計3186.71萬元,較上年增加2003.91萬元,主要是由于本年度項目支出撥付了長安區、戶縣2014年環山路綠道示范工程的建設補助資金1952萬元。包括:

(1)基本支出情況

基本支出706.39萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出519.87萬元、對個人和家庭的補助支出93.09萬元、商品和服務支出93.45萬元。

(2)項目支出情況

項目支出2480.32萬元,較上年增加了1857.19萬元。主要完成2016年省級秦嶺生態環境保護專項經費、長安區、戶縣2014年環山路綠道示范工程的建設補助、秦嶺生態環境保護區標識標牌系統設計制作經費、高冠景區峪口提升改造整治經費。完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括執法辦公經費、執法辦案房租及設備維護費、秦嶺生態環境保護宣傳、培訓工作經費、秦嶺保護執法專項經費、執法人員服裝經費、法律法規宣傳經費、四亂治理活動經費、辦公設備購置經費等。

(3)年末結轉和結余

年末結轉和結余16.22萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。其中:基本支出結轉13.29萬元,為未繳納的職工職業年金;項目支出結轉2.93萬元,為秦嶺生態環境保護宣傳、培訓工作經費(功能科目其他自然生態保護支出)。

(4)機關運行經費情況

機關運行經費161.04萬元,較2015年增加了37.93萬元。主要是用于辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用水電費、手續費、培訓費以及其他費用等。由于工作業務增加,秦嶺生態環境保護工作得到高度重視,2016年辦公費較上年增加10.25萬元、差旅費較上年增加了10.6萬元,公務用車維護費較上年增加了5萬元,其他交通費等增加了12.08萬元。

(5)專業性名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款:指市級財政當年撥付的一般公共預算資金財政撥款。

2、政府性基金收入:主要指市級財政當年撥付國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4、其他收入:指取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

6、部門基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

7、部門項目支出:指為完成生態保護宣傳學習培訓工作經費、財務管理培訓、四亂治理活動專項經費、法律法規宣傳等事項,在基本支出之外發生的支出。

8、年末結轉和結余:指本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

9、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10、政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

三、財政撥款收支情況

(一)財政撥款收入情況

2016年度部門財政撥款收入 1196.35萬元,較上年增加9.52萬元,。其中,一般公共預算財政撥款收入1196.35萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2016年度部門財政撥款收入較上年增加的原因為財政供養人員較上年增加了4人。

(二)財政撥款支出情況

2016年度部門財政撥款支出1186.81萬元,其中,一般公共預算財政撥款支出1186.81萬元,包括基本支出706.38萬元,項目支出480.43萬元。 我辦政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出1186.81萬元,其中:節能環保支出1117.85萬元,包括環境保護管理事務637.42萬元,自然生態保護480.43萬元;社會保障和就業支出68.96萬元。

1.一般公共預算財政撥款支出情況(按支出功能分類)

(1)社會保障和就業支出68.96萬元,其中:人員經費68.96萬元,用于歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休支出。

(2)節能環保支出1117.85萬元,其中:項目支出480.43萬元,用于環境保護管理事務、自然生態保護等支出。

2.一般公共預算財政撥款支出(按支出經濟分類)

工資福利支出519.87萬元,商品和服務支出93.45萬元,個人和家庭的補助支出93.09萬元,其他交通費32.69萬元。

3.政府性基金預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出0萬元,我辦不涉及其他資本性支出。

四、機關運行經費安排

2016年機關運行經費支出161.04萬元,其中,行政單位支出102.05萬元,參照公務員法管理事業單位支出58.99萬元。

五、政府采購情況

2016年,本部門政府采購總額803.17萬元,其中貨物類采購16.52萬元,工程類采購229.04萬元,服務類采購557.61萬元。

六、“三公”經費決算情況

2016年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出15.11萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費13.34萬元,公務接待費1.77萬元, 沒有發生因公出國(境)費用。

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度因公出國(境)上年度本部門組織赴西班牙、法國進行生態環境保護交流支出8.63萬元,本年度未安排。

2、公務用車運行維護費用支出情況

公務用車運行維護費用主要用于日常工作、執法檢查等業務活動所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費等。

2016年公務用車運行維護支出13.34萬元,較上年減少4.96萬元,同比下降27.09%,主要原因是我辦本級實行公務車輛改革,各預算單位加強公務車輛日常管理,嚴格執行公務車輛使用制度。

3、公務用車購置費用支出情況

2016年公務用車購置費用未發生,2016年我辦公務用車保有量為9輛。

4、公務接待費支出情況

2016年公務接待費支出1.77萬元,較上年增加1.41萬元,主要是本年度接待省市各部門調研人員增加。國內公務接待累計22批次,國內公務接待共計227人次,沒有發生外事接待事項。公務接待費用嚴格執行中央“八項規定”要求。

附件:

1、2016年部門收入支出決算表

2、2016年部門收入決算表

3、2016年部門支出決算表

4、2016年部門財政撥款收入支出決算表

5、2016年部門一般公共預算財政撥款支出決算表

6、2016年部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、2016年部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、2016年部門政府性基金預算收入支出決算表

9、2016年部門政府采購決算表

10、西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室2016年部門預算收支總表

11、西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室2016年部門預算收支總表(財政撥款)

西安市秦嶺生態環境保護管理委員會辦公室

2017年9月18日